|
Número do Empenho:
2025010700007
|
|
Data do Empenho
07/01/2025
|
|
Tipo:
Ordinário
|
|
Modalidade de Licitação:
Dispensa
|
|
Número do Processo:
290000000000026
|
|
Data do Processo
07/01/2025 00:00:00
|
|
Número do Contrato
|
|
Data do Contrato
30/12/1899 00:00:00
|
|
Número do Convênio
|
|
Órgão
17 - FAPEN - Fundo de Aposentadorias e Pensões
|
|
Unidade Orçamentária
2900 - FAPEN - Fundo de Aposentadorias e Pensões
|
|
Ação:
2100 - Manutenção das Atibidades Administrativas do RPPS - FAPEN
|
|
Fonte de Recurso:
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
|
|
Elemento de Despesa:
3.1.9.0.11.44.00.00.0000 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
|
|
Credor:
222.222.222-22 - FOLHA DE PESSOAL
|
|
Histórico:
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE ADM FAPEN NO MES 01/2025.
|
|
Valor Empenhado:
R$ 7.743,65
|
|
Valor Liquidado:
R$ 7.743,65
|
|
Valor Pago:
R$ 7.743,65
|
